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1． 根據(jù)申購單編制采購計劃。
2． 選擇供應商詢價、比價及議價，確定交期及采購數(shù)量。
3． 根據(jù)下發(fā)的采購計劃，簽訂采購合同。
4． 跟蹤采購物料的交期，根據(jù)項目的進度控制交期。
5． 查證進料的品質(zhì)和數(shù)量。
6． 到貨物料質(zhì)量和數(shù)量異常的處理。
7． 與供應商定期對賬，及時催繳發(fā)票。
8． 與供應商對產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量問題的溝通與協(xié)商。
9． 負責協(xié)助主管做好供應商渠道的建設。
10． 負責項目物料的采購工作。
11． 負責查訪廠商的供應情況。
12． 負責與供應商約定付款條件日期等。
13． 負責核查供應商提供的物料質(zhì)量。
14． 負責與供應商每月對賬，配合財務部整理好供應商賬目。
15． 負責聯(lián)系供應商跟催已付款的發(fā)票
16． 對不合格品進行相關(guān)處理，與技術(shù)部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部密切聯(lián)系，及時解決采購物料的質(zhì)量問題，協(xié)助生產(chǎn)部解決緊缺物料和品質(zhì)異常等突發(fā)情況，確保生產(chǎn)順利完成。?
17． 跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果及時反饋給供應商。?
18． 協(xié)助主管整理供應商的強項產(chǎn)品、交貨周期、主要產(chǎn)品的價格、售后服務等內(nèi)容，對供應商進行管理。